世龙实业 002748

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上主要能源类型发生重大变化的原因1、公司氯碱产业链布局情况：（1）同时耗氯和烧碱的产品：AC发泡剂和80%水合肼；（2）主要耗氯产品：氯化亚砜、31%盐酸、对氯苯甲醛等；（3）耗氢气产品：双氧水、盐酸；（4）耗氯化亚砜产品：4－氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚；（5）耗双氧水产品：过碳酸钠、2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸；（6）耗液氨产品：邻氯苯腈。

2、公司单位产值能耗情况：公司2025年度烧碱综合能耗：330.01千克标煤/吨,单位产值能耗：0.564吨标煤/万元（较上年度略有下降）。

3、公司目前未享受优惠电价,但参与了电力市场化交易。

通过交易,2025年度实际交易电价与2024年市场化交易的价格下降约0.92%。

目前,公司电力成本占生产成本约30%,国家电力政策和市场交易电价格变化对公司营业成本会造成一定的影响。

1、概述2025年,国内煤、盐、尿素等大宗原材料市场总体供应持续增量,价格整体下行,公司尿素、盐、煤等大宗原材料及能源用电的采购成本较上年同期均有所下降。

与此同时,化工行业受复杂多变的内外因素影响承压运行,公司各类产品价格呈现分化走势,烧碱、氯化亚砜等产品销售价格同比小幅上涨；AC发泡剂、双氧水等产品销售价格则同比均有不同程度地下降。

报告期内,公司经营层在董事会的正确领导下,紧密围绕年度经营目标,沉着应对化工行业整体承压运行等复杂外部形势。

通过强化生产组织、把握市场机遇、严守安全底线、深挖内部潜力,公司保持了稳健向好的运营态势,年度内公司重点工作情况主要如下：1、主要产品稳产高产,产能利用率稳步提升。

2025年度,公司科学统筹生产组织,积极推进产能有效释放,保障主要生产装置安稳且满负荷运行,全年AC发泡剂、烧碱等产品产量实现同比增长,装置运行效率和产能利用率持续向好。

2、紧密跟踪市场变化,主要产品销量实现同比增长。

面对复杂多变的市场环境,经营层灵活调整营销策略,精准对接客户需求,有效提升产品市场占有率,实现了AC发泡剂、烧碱及氯化亚砜等主要产品销量的稳步增长。

3、筑牢安全环保底线,践行绿色低碳发展。

报告期内,公司始终将安全环保视为企业生命线,持续加大安环投入,提升本质安全水平。

通过严格落实安全生产责任制,公司实现全年安全生产零事故,安全生产形势持续向好。

同时,公司积极履行环保责任,强化环保设施运行维护,加强日常监测,确保废水、废气稳定达标排放,推动绿色可持续发展。

4、深化技改挖潜,持续驱动降本增效。

公司持续开展“双增双节”专项活动,强化内部精细化管理,严控采购、生产、运营等各环节成本；与此同时,加快生产装置技术改造与升级步伐,深化资源循环利用,有效提升资源利用效率和投入产出效益,降本增效成果持续显现。

5、重点项目有序推进,自动化管理水平持续提升。

公司围绕主业发展方向,扎实推进重点项目建设,确保关键项目按计划节点有序落地。

同时,持续加快生产、管理自动化、智能化升级步伐,优化生产流程与控制体系,提升生产调度和管理决策效能,为高质量发展注入新动能。

2025年,公司各类产品价格呈现分化走势,公司持续提升生产装置负荷,加大国内外市场开拓力度,AC发泡剂、烧碱等主要产品销量均实现同比增长,全年实现合并营业收入200,456.36万元,同比增长0.99%,产品综合毛利率与上年同期基本持平。

此外,由于本报告期计提的资产减值准备金额较上年同期有所下降,公司全年实现归属于上市公司股东的净利润5,760.62万元,同比增长120.12%。

一、未来发展战略面对近几年严峻的国内外经济形势,公司未来发展面临的挑战与机遇共存。

公司致力于着眼长远发展,辩证看待“危”与“机”,科学把握“时”与“势”,坚持稳中求进、内强管理、外拓市场,攻坚克难。

在生产上坚持量质并重,以质的有效提升和量的规模增长夯实稳定发展基础；在安全环保方面,坚守安全生产红线和生态环保底线,夯实安全绿色发展基础；在经营管理上,降低经营成本,提升经营管理效能,坚持推行精益化管理,提升公司管理水平；在可持续发展规划项目上,推动公司数智化转型升级,构建公司高质量发展格局。

（一）整体及主要业务经营目标紧紧围绕公司发展的总体目标,坚持实体经济与资本运营双轮驱动,以创新驱动为引擎,以信息化改造为主攻方向,以人才建设为根本,以强化内部管理为抓手,强化团结协作,严肃各项纪律,采取一系列扎实有效的保障措施,打基础,利长远,促进公司稳定发展、安全绿色发展,用创新突破推动公司高质量发展。

创新成为企业生存和可持续发展的必然选择,公司将在对各业务板块认真梳理的基础上,充分调研、科学论证,以效益为中心,审时度势,紧抓机遇,加快推进产业结构优化升级,稳步推进产业链延伸发展,积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低碳方向发展,不断开发高附加值差异化的下游耗碱、耗氯产品,进一步加强优势产品在行业中的地位。

公司将通过原有产品向下延伸、深度开发、自主研发新产品、合作引进新技术、以资本为纽带对相邻相近产品企业收购兼并重组等多种途径,形成优势互补、上下结合、循环利用、切换自由的五大板块系列产品：（1）基础化工板块系列：以装置规模年产30万吨离子膜烧碱生产线为基础,收购和延伸开发耗氯、碱、氢等产品。

（2）橡塑助剂板块系列：以装置规模年产8万吨AC发泡剂为基础延伸,往下深加工成多种专用型高附加值发泡剂品种。

（3）新型医（农）药染料中间体板块系列：以装置规模年产5万吨氯化亚砜、2万吨80%水合肼为基础,延伸开发下游多个新产品。

目前主要有对氯苯甲醛、邻氯苯腈、丁酯、氯醚等。

（4）日用化工板块系列：以年产20万吨双氧水为基础,利用公司副产品十水碳酸钠延伸开发过碳酸钠和氟化钠等产品,目前已延伸开发过碳酸钠。

（5）新型涂料助剂板块系列：以2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸等产品为载体,开发新型涂料产品。

五大板块系列产品,中间产品与最终产成品,可以根据市场需求,自由切换,将极大地提高公司产品适应市场的能力,提高企业的综合竞争实力。

（二）安全与环保计划公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立安全发展、绿色发展的理念,严守安全红线和环保底线,落实企业安全环保主体责任,保持公司环境管理体系、职业健康安全管理体系有效运行。

未来,公司将充分利用人员定位管理系统、安全风险智能化管控等平台,实现基础信息安全管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、智能巡检、人员定位等基础功能的信息化、数字化、网络化、智能化。

持续加大安全环保投入与管理力度,加强风险管控,不断优化安全环保工作长效机制。

（三）技术研发与工程项目建设计划基于公司未来发展战略规划,公司将以科技研发、现代化信息技术为杠杆支点,不断加大技术研发力度,建立产学研用相结合的产业技术创新体系,重视技术成果专利化和标准化工作,构建支撑公司核心竞争力的知识产权储备,着力提升公司的品牌知名度。

为实施未来发展战略,公司拟在现有产品产能、质量和安全环保提升改造、五大板块延伸及新技术开发等方面开展项目建设工作。

一方面,公司持续通过技改技措实现企业“新跃升”,严控生产指标,提产增效；另一方面,公司有序推进重大项目,进一步延伸产业链,增创公司“新优势”。

（四）数智化生产建设计划公司将推动数字化管理模式,加强数字化建设。

依托计算机、通信、网络等技术,大力推进公司制造与“数智化”的深度融合,坚持把数智化发展作为第一动力,推动各项办公信息平台和生产自动化平台的建设,不断为公司智慧大数据平台的建设奠定基础,努力实现公司生产的高度数字化、网络化与智能化,通过数智化转型提高工作效率和新质生产力,激发公司“新动能”向数字经济化转型。

（五）人才引进及培养计划全面实施“人才兴企”战略,加快推进人才结构优化进度,要侧重经营管理、专业技术、操作技能型人才引进和培育工作。

公司将不断加大人才引进力度,优化人才队伍结构,同时加大员工的培训力度,提升员工素质,营造“和谐、信任、务实、奋进”的良好企业氛围。

（六）市场和业务开拓计划根据产品结构特点和市场变化要求,公司将进一步完善市场营销网络,提升“世龙”品牌在国内外市场的知名度和信誉度,构筑一个能快速反应下游市场需求变化的市场营销体系。

在营销方面要坚持以市场和客户为中心,在供应方面要坚持以“保障物资供应、降低采购成本”为目标,不断完善供应商体系、采购模式和供应链管理模式,最终达到降低采购成本和采购周期、减少库存、快速响应市场的目的。

与此同时,公司将做好五大业务板块的市场调研工作,一方面,公司将持续加大研发投入,延链补链；另一方面,公司将逐步建立企业外部资源的遴选机制,寻找具有一定规模的优质资源型企业进行收购或合作,拓展主业,实现上下游协同效应。

（七）资本市场与再融资计划公司将根据生产经营与业务发展的需要,在确保全体股东利益的前提下,充分利用资本市场的融资优势,积极构建公司整体层面的资本运作机制,对具有较好资质的企业与项目进行并购或投资,并通过多种形式的战略合作,全面提升自身规模与盈利水平。

（八）企业文化建设推进计划公司要通过企业文化建设,内强素质,外塑形象,建立与企业发展目标相一致的文化体系,用文化打造企业品牌,用文化建立企业信誉,用文化传播企业形象,用文化提升企业竞争力。

公司要努力明确企业使命,履行社会责任,着力美化企业环境,提升企业形象,不断加强企业宣传,提升企业知名度；同时要丰富员工生活,打造精神文化,倡导热心公益事业,提升企业的美誉度。

二、2026年度经营计划展望2026年,外部经济环境依然复杂严峻。

公司将坚持安全发展、绿色发展、稳健发展的理念,努力完成2026年各项经营目标。

年度内,公司将以安全环保为底线、降本增效为核心、技改项目为抓手、数字化转型为动力,全面做好如下重点工作：1、筑牢安全环保底线,提升本质安全水平。

持续加大环保投入,优化工艺与治理设施,落实分级管控,严守环保红线；加速淘汰落后危险工艺,强化安全联锁与自动化控制,全面消除隐患,确保安全生产无死角；依托电子票证与常态化巡查,严抓现场问题管理,做到及时发现、即时整改。

2、深化生产运营保障,实现提质降本增效。

积极推进生产装置满负荷稳定运行,优化工艺与流程,持续提升产品关键质量指标；强化全链条成本管控,优化工艺与资源循环,降低能耗及原料成本；推进设备数智化运维,通过智能化平台加强巡检与预防性检修,提升精细化管理水平。

3、聚焦技术创新驱动,推进装置升级技改项目。

以“产能提升、安全升级、资源循环、绿色低碳、数智化转型”为核心,以“安全环保达标、产品质量合格、产量达标、进度符合规划”为刚性验收指标,有序推进各项重点项目及生产装置升级改造项目。

4、优化市场营销策略,构建长效市场布局。

在巩固核心区域与优质客户长期合作、稳定主要产品市场份额的基础上,积极开拓新兴市场,强化品牌建设；深化产供销协同,提升市场响应与抗风险能力,动态调整销售策略,助力市场竞争力持续提升。

5、完善供应保障体系,确保稳供与降本。

紧盯原材料市场动态,拓展多元化采购渠道,深化采购策略,优化供应商管理与库存调节机制；加强风险预警与战略储备,保障原料稳定供应,持续降低综合采购成本。

6、深化内部管理赋能,激发组织发展活力。

强化职能部门作风建设与效能提升,打造高素质人才队伍；持续抓实“双增双节”活动,深挖内部潜能,推进增产降耗；完善考核机制,优化管理流程,提升协同效率,全面激发组织内生动力。