陕西旅游 603402

2025年,公司围绕既定发展战略和年度经营目标,持续聚焦主业发展,不断提升产品运营能力和管理水平,同时按照上市公司规范运作要求,持续完善治理结构和内部控制体系,整体经营保持平稳运行。

（一）持续提升主营业务运营能力公司围绕核心产品持续提升运营管理水平,通过完善演出管理机制、优化产品内容结构、强化服务保障体系等举措,不断提升文化旅游产品综合竞争力,推动各业务板块稳步发展。

在旅游演艺方面,公司持续完善演出创作和运营管理机制,通过常态化演出复盘、演员训练及舞台呈现优化等方式,不断打磨演艺作品品质和舞台表现力。

长恨歌艺术团原创群舞作品《云起》入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”终评,多部作品入围第九届陕西舞蹈“荷花奖”终评,演艺创作水平和艺术影响力持续提升。

同时,公司完成《泰山烽火》演艺项目提升改造,通过舞美系统、灯光效果及相关设施设备优化升级,进一步提升演出品质和观演体验,推动演艺产品整体质量持续提升。

在旅游索道方面,报告期内公司完成少华山奥吉沟索道资产组收购,主营业务版图持续扩大；华山西峰索道通过积极拓展市场、强化营销组织,运营效率和资源利用水平持续提升,年度乘索率超107%。

在旅游餐饮方面,公司围绕《大唐女皇》IP持续丰富文化消费产品体系,推出多层次“餐饮+演艺”产品组合,并通过打造“开宴仪式”“文化互动体验”等特色文化消费场景,不断增强文化旅游产品吸引力和游客参与度,进一步拓展文化消费空间。

同时,公司还持续推进文旅产品与景区资源的协同运营,通过优化产品组合和服务流程,探索文旅产品与景区旅游消费场景联动发展的运营模式,进一步提升文旅产品的市场吸引力和运营效率。

（二）持续深化市场拓展与营销创新为顺应文旅消费方式持续升级和旅游市场加速数字化转型的趋势,公司围绕核心产品推广和重点客源市场组织营销活动,持续优化市场营销体系,通过线下场景触达、新媒体传播和跨界合作协同发力,不断提升市场拓展能力和品牌影响力。

一是公司策划实施《长恨歌》首演二十周年系列活动,并结合中秋拜月、“八一”双拥共建等主题文化活动,持续强化文化演艺品牌关注度。

同时,在西安市重点客流区域开展场景化媒介投放,通过地铁站出入口、城市电梯等载体加强产品展示,进一步扩大产品市场触达范围。

二是积极探索“旅游+”融合传播模式。

通过体育赛事合作、综艺节目植入及品牌联动等方式不断拓展品牌传播渠道,推动文化旅游品牌与体育、娱乐等多元消费场景实现协同传播。

太华索道冠名举办林丹杯羽毛球公开赛,并参与综艺节目《快乐再出发》相关传播,通过跨界合作持续扩大山岳旅游品牌影响力。

三是不断优化短视频平台和直播平台运营模式。

通过内容传播与产品销售联动,逐步形成以内容推广带动产品转化的线上营销模式。

长恨歌持续完善直播矩阵运营,强化平台专题推广和达人合作；唐乐宫围绕特色餐饮体验打造“大刀生日宴”“外宾包饺子”等传播内容,持续扩大线上影响力；泰安文旅依托官方直播间开展常态化直播运营,逐步提升线上推广能力。

（三）持续完善多元化渠道体系公司持续加强客源组织能力建设,建立健全旅行社渠道、大团客户渠道、OTA平台渠道及新媒体渠道协同发展的多层级渠道体系,不断提升客源组织能力和市场覆盖能力,推动客源结构持续优化。

一是持续深化传统渠道合作。

长恨歌通过建立覆盖出租车司机、网约车司机、小包车司机及导游群体的推广社群,并在西安市重点酒店体系投放宣传资料,进一步强化城市客源组织基础,同时持续加强与旅行社合作,全年签约旅行社400余家、散客导游900余名,与多家酒店及企事业单位建立合作关系,团队客源基础进一步巩固。

二是不断拓展团队客源市场。

华山西峰索道通过举办“华山景区&西峰索道年度客户答谢暨2025签约盛典”等活动加强与重点旅行社合作,全年签约旅行社200余家,并成功接待多批大型团队游客,其中“万人团”接待近20次,团队市场影响力持续提升。

三是持续拓展入境旅游市场。

长恨歌围绕入境游客市场推出“《长恨歌》+”产品,赴香港、新加坡参加国际旅游展会并走访境外旅行社,在携程海外平台上线演艺产品,持续提升入境客源拓展能力,《大唐女皇》演出持续深化境内外客源合作,外宾接待规模稳步增长。

（四）持续强化品牌建设与传播能力公司围绕文化旅游品牌塑造和核心IP价值提升,持续推进品牌传播体系建设,通过整合主流媒体资源、新媒体平台和文化活动传播载体,不断提升企业品牌影响力和社会关注度。

公司围绕入境游市场恢复契机,策划推出“向世界邀约”等主题传播内容,持续扩大文化旅游产品国际传播影响力。

一是持续强化主流媒体传播。

长恨歌演艺在《人民日报》刊发专题文章,全年获得央视等主流媒体关注报道,并入选“2025全国成长性文化企业30强”,长恨歌艺术团荣获“全国三八红旗集体”称号,品牌权威度进一步增强；华山西峰索道全年获得中央及省市主流媒体广泛报道,品牌美誉度持续提升。

二是持续开展特色品牌活动。

《大唐女皇》围绕“女皇IP”开展线下场景营销,联合西安北站、西安火车站举办“女皇巡游送祝福”等主题活动,并在高铁站、地铁4号线、6号线及重点站点开展系统性广告投放,持续提升品牌触达能力；《泰山烽火》演出围绕春节、五一、端午及国庆中秋等重要节假日节点策划实施系列主题活动,进一步增强演艺项目吸引力和市场承接能力。

三是持续开展公司品牌推广。

少华山索道组织开展索道启航、双节国旗打卡等特色活动,并获得主流媒体报道,企业品牌关注度不断提升。

（五）持续提升公司治理与规范运作水平公司按照上市公司规范运作要求,持续完善公司治理结构和内部控制体系,不断提升规范化管理水平和经营管理能力。

一是持续强化投资项目管理。

通过修订投资管理制度进一步明确投资决策流程和审批权限,公司持续强化项目全过程管控,提升投资决策的规范性和科学性。

《长恨歌》演出服装制作、演出区域安防系统提升等项目持续推进,进一步提升演艺项目运营保障能力；华山西峰索道综合服务中心项目完成钢构主体封顶施工,少华山盘龙岭索道完成设备安装和检验验收并投入试运营,相关运营管理制度体系同步建立。

二是持续加强安全生产和内部管理。

公司围绕安全生产和消防安全治本攻坚三年行动不断完善安全生产制度体系,组织开展安全检查、培训和应急演练,确保生产经营安全稳定运行,同时推进协同办公系统升级建设,完善行政、人事、财务、公文等核心流程线上化管理,并开展信息平台合规性核查,进一步提升公司内部管理的规范化和信息化水平。

(一)行业格局和趋势2026年,将开启“十五五”旅游强国建设新征程,旅游业将在文旅融合持续深化背景下加快高质量发展进程。

随着旅游逐步融入城乡居民日常生活,成为文化体验和精神享受的重要需求,旅游消费行为和消费结构将持续塑造旅游经济格局,个性化和品质化成为推动行业发展的重要动能。

伴随前期补偿性增长因素逐步减弱,国内旅游人次和旅游消费等关键指标将向常态化发展方向回调。

我国城镇化由快速增长期进入稳定发展阶段,城市发展由增量扩张转向存量提质,城市在客源地、中转地和目的地等多重功能叠加作用将更加明显,县域和城市休闲消费空间的重要性进一步提升。

交通、电力、通讯等基础设施持续完善,叠加“低空飞行+旅游”、交旅融合、工旅融合、科旅融合等新模式,将不断拓展旅游空间和消费场景。

入出境旅游在签证、支付、退税及公共服务等政策优化推动下将保持持续增长,国际客源结构进一步拓展。

文化与旅游融合将向更深层次推进,优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化将成为旅游产品的重要内容载体。

同时,科技要素与创新模式将加快赋能行业发展,推动旅游业由资源驱动向需求牵引和供给创新转变。

随着制度型开放和系统性改革持续推进,旅游治理体系和治理能力现代化水平将不断提升,行业发展环境进一步优化,在规范有序的市场环境下实现高质量发展。

(二)公司发展战略1、战略目标公司持续秉持“传承文化根脉,创新旅游体验”的理念,依托华清宫、华山等优质旅游资源,充分发挥旅游资源整合优势、专业化运营管理优势和旅游产品创新优势,构建以旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮为支撑的文旅产业体系,为游客提供高品质、多层次的文化旅游产品与服务。

未来,公司将顺应文旅产业高质量发展趋势,以提升文化表达能力、产品创新能力和市场运营能力为主线,持续巩固旅游演艺与旅游索道等核心业务优势,推进品牌体系化建设和市场化运营能力提升,适度拓展产业链上下游及相关多元业态,逐步完善覆盖产品开发、内容打造、渠道运营及服务体系的综合能力体系,提升企业核心竞争力和可持续发展能力,致力于成为全国一流的全方位休闲旅游生活方式的提供商和服务商。

2、战略路径公司将在现有业务良好发展的基础上,通过持续提升服务质量及运营效率、加强市场营销及品牌建设、打造IP标识及文化属性、持续进行投入及创新、整合区域资源引进或开发新产品、建立健全人才发展体系等方式,系统推进发展战略落地。

（1）构建高标准运营体系,提升服务质量与运营效率公司将对标行业先进水平,持续完善涵盖服务标准、运营管理、票务管理及安全管理在内的系统化运营体系,推动运营管理由经验驱动向标准化、精细化、数字化转型,不断提升服务品质与经营效率。

旅游演艺板块,将根据市场需求与游客反馈,持续优化演出内容、舞美效果及观演体验；旅游索道板块,持续完善设备检测维护体系和安全预警机制,推进设备升级改造,保障安全运营与服务品质；旅游餐饮板块,持续优化“唐宫乐舞+宫廷晚宴”等产品模式,强化食品安全管理与服务标准建设,不断提升综合服务能力。

（2）强化品牌体系建设,提升市场影响力与转化能力公司将围绕统一品牌管理,构建“公司品牌统领、产品品牌协同”的品牌体系,持续完善品牌管理机制与视觉表达体系,强化传播口径统一与内容策划统筹,提升品牌整体辨识度与传播一致性；围绕核心产品与重点项目,统筹开展主题传播与节点营销,增强品牌表达的系统性与持续性。

同时,公司将持续完善多层级渠道体系,强化旅行社、OTA平台、电商及新媒体渠道的协同联动,推动线上线下一体化营销；通过加强数据分析与用户运营,提升精细化营销水平与转化效率,逐步实现由流量获取向用户沉淀与价值转化的转变。

（3）深化文旅融合,打造具有持续影响力的文化IP公司将坚持以文化为核心,围绕历史文化资源与现有演艺产品,持续推进文化内容挖掘与表达能力提升,增强产品的文化深度与艺术品质；结合新技术应用与场景创新,不断优化沉浸式体验与互动形式,提升游客参与感与体验价值。

同时,公司将以核心演艺项目为载体,推动IP体系化建设,通过衍生服务拓展及消费场景延伸,提升IP商业转化能力；并通过多渠道传播与跨界合作,扩大IP影响范围,逐步形成具有持续生命力与市场号召力的文化品牌体系。

（4）推进消费场景拓展,提升产品吸引力与体验深度公司将围绕核心产品持续推进内容优化与技术升级,在保持现有产品稳定运营的基础上,不断提升产品品质与体验层次。

在旅游演艺板块,将持续优化剧本创作、舞台技术及艺术呈现,提升观演体验；在旅游索道及相关项目中,将结合设备更新与服务提升,增强观光体验与服务品质。

同时,公司将结合消费趋势变化,持续拓展多元化产品形态与体验内容,通过延伸服务链条与丰富消费场景,提升产品吸引力与客户停留时间,增强产品的综合创效能力与市场竞争力。

（5）整合区域资源,完善产业布局与产品体系公司将依托华清宫、华山等核心资源,在稳定客流基础上,有序推进区域优质文旅资源的储备与整合,围绕主营业务延伸产业链条,提升资源配置效率与协同效应；通过系统开展项目调研与可行性分析,强化项目储备的前瞻性与匹配度。

公司将结合重点项目建设与存量项目提质升级,推动各业务板块之间的联动发展,持续完善产品体系与产业布局,培育新的业务增长点,增强公司在区域及全国文旅市场中的综合竞争力。

（6）完善人才发展体系,强化组织支撑能力公司将持续完善人才发展机制,优化人才引进、培养与使用体系,强化关键岗位与专业领域的人才储备,提升组织整体专业能力与执行能力；通过完善任职资格体系与培训机制,构建多层级人才发展通道。

同时,进一步优化激励约束机制,提升薪酬体系的市场化与竞争力,激发员工积极性与组织活力；通过整合内外部资源,引进高端及紧缺人才,为公司战略实施与业务拓展提供有力的人才保障。

（7）优化资本结构,提升资金保障与资本运作能力公司将持续完善以全面预算管理为核心的财务管理体系,加强财务信息化建设与资金统筹管理,提升资金使用效率与资源配置能力；通过强化预算执行与成本管控,增强经营过程中的资金保障能力。

结合上市公司发展阶段,合理运用资本市场工具,拓宽融资渠道,持续优化资本结构并降低融资成本；在规范使用募集资金的基础上,提升资本运作能力与财务支撑能力,为公司持续发展提供稳定的资金保障。

(三)经营计划1、强化品牌体系建设,持续提升品牌影响力公司品牌建设工作将围绕年度重点产品和重点节点开展,突出传播执行与转化效果,提升品牌对客流组织和市场转化的直接支撑作用。

2026年,公司将以核心产品、重点项目为重点,结合节假日及旅游旺季,统筹策划系列主题宣传活动,形成阶段性传播声量；同步加大主流媒体投放及新媒体内容输出力度,提升重点产品在核心客源市场的曝光频次。

围绕线上渠道,将强化短视频、直播及平台内容运营,提升内容更新频率和转化效率；围绕线下场景,将在重点景区、交通枢纽及客源地城市加强形象展示和广告投放,提升品牌触达效果。

同时,结合上市公司信息披露与舆情管理要求,完善舆情监测与应对流程,提升舆情响应的及时性和处置效率,保障品牌形象稳定。

围绕主营业务板块,公司将持续加强品牌建设与传播能力：旅游演艺板块,围绕《长恨歌》《12·12西安事变》《泰山烽火》等核心产品,强化文化内涵挖掘、内容化表达和场景化传播,结合重要节庆、历史节点及文化活动,持续提升旅游演艺品牌辨识度和市场影响力；旅游索道板块,依托华山西峰索道、少华山盘龙岭索道等核心项目,围绕山岳景观、观光体验和特色活动,加强多平台传播、主题推广和重点区域宣传展示,持续提升索道旅游产品知名度和市场关注度；旅游餐饮板块,围绕唐文化特色餐饮及文化体验产品,强化品牌形象塑造、内容传播和消费场景表达,不断增强文化餐饮产品吸引力和品牌影响力。

2、优化市场营销机制,拓展客源组织渠道围绕优化客源结构、拓展渠道网络、强化数字营销、提升市场转化等方向,公司2026年将持续完善市场营销体系,进一步强化重点客源地推广、平台合作和线上线下协同营销能力,不断提升市场覆盖面和客源组织能力。

公司将在保持核心产品价格体系总体稳定的基础上,根据淡旺季规律、客群结构及渠道差异,对价格政策、优惠安排和组合产品进行分类管理和动态优化,增强价格策略对市场转化的支撑作用；持续完善旅行社渠道、大团客户渠道、研学渠道、OTA平台渠道和新媒体渠道协同发展的多层级渠道体系,强化重点客源地推广、渠道维护和客户分层管理,进一步提升渠道覆盖广度和组织化获客能力；持续加强短视频平台、直播平台和自媒体矩阵运营,推动线上传播由“放大声量”向“提升转化”延伸,并结合重要节庆节点和旅游消费旺季统筹开展主题营销活动,增强活动对客流组织和市场转化的带动作用。

旅游演艺板块将重点加强团队、散客、研学及入境客群的分类拓展和渠道协同,旅游索道板块将围绕景区联动、团队市场和线上平台展示转化加强客源组织,旅游餐饮板块将围绕旅行社合作、线上销售通路建设和产品组合销售持续提升市场拓展能力。

3、推进核心产品创新,拓展多元消费场景针对市场需求变化和消费趋势升级,公司将围绕现有核心产品持续开展内容优化和体验提升,丰富产品层次并延伸消费链条,提升核心产品吸引力和综合创效能力。

2026年,公司将在旅游演艺板块围绕核心演艺IP持续推进产品体系延伸,丰富研学、互动体验、文创衍生及增值服务等内容,增强游客参与度和现场体验感；旅游索道板块将围绕服务升级和资源价值挖掘,探索差异化服务产品、沿线资源开发和特色体验产品,推动索道服务由单一交通功能向综合体验延伸；旅游餐饮板块将围绕唐文化叙事、特色餐饮产品和沉浸式消费场景持续推进产品创新,通过优化产品组合、丰富主题内容和强化文化表达,不断提升产品附加值和市场吸引力；围绕街区及综合项目,将通过优化业态布局、强化运营管理、丰富互动体验和拓展线上销售渠道等方式,持续增强项目活力和消费承载能力。

4、加快重点项目建设,夯实产业发展基础公司将围绕重点投资项目和提升改造项目建设任务,统筹推进项目实施、进度管控和运营筹备工作,确保年度投资方案稳步落实,为公司产业布局优化和新增长点培育提供支撑。

公司将持续强化项目全过程管理,严格落实投资决策、预算控制、建设推进、竣工验收等各环节管理要求,提升项目实施的规范性和执行效率；持续加强项目建设与投后运营的统筹衔接,围绕制度建设、团队配置、市场预热、服务标准和运营准备等重点内容,提前做好项目投运前各项安排,推动项目建设成果逐步转化为经营增量；对已进入建设阶段或投运阶段的项目,将重点加强建设质量、安全管理、投资控制和投后效益跟踪,确保项目建设进度、运营准备和后续管理有机衔接。

旅游演艺板块将结合演艺内容提升和配套设施完善推进项目实施,旅游索道板块将围绕服务设施建设、运营能力提升和配套体系完善夯实发展基础。

5、加强安全生产管理,提升运营保障能力公司将持续落实国家和地方关于安全生产工作的部署要求,扎实推进安全生产和消防安全相关专项工作,进一步完善安全管理体系、责任体系和应急体系,不断提升安全管理水平和风险防控能力。

2026年,公司将持续完善安全生产制度体系,压紧压实各层级安全责任,强化总部监督管理和经营主体责任落实,推动安全管理由专项整治向基础能力提升、由被动处置向主动预防转变；持续加强风险分级管控和隐患排查治理,围绕重点领域、重点时段和关键环节常态化开展安全检查、专项整治和闭环整改,提升风险防控的前瞻性和针对性；持续完善应急预案体系和突发事件应对机制,加强应急演练、安全培训、设备维护和安全投入,提升实战化应急处置能力。

旅游演艺板块将重点加强大型演出活动现场秩序、消防安全和技术防控能力,旅游索道板块将重点强化特种设备全生命周期管理、索道运行监测和专业应急保障能力,旅游餐饮板块将重点围绕食品安全、场所安全和人员密集区域管理,持续完善制度规范和操作流程,确保公司整体经营运行安全稳定。